〈meta name=“ArticleTitle” content=“2018年度宁德市方志委部门决算”〉 〈meta name=“PubDate” content=“2019-07-20 11:18:47”〉 〈meta name=“ContentSource” content=“”〉

2018年度宁德市方志委部门决算

时间:2019-07-20 11:18:47 来源::

 目 录

第一部分 部门概况 ..............................

一、部门主要职责 ...................................

二、部门决算单位基本情况 ..........................

三、部门主要工作总结...............................

第二部分 2018年度部门决算表 .......................

一、收入支出决算总表 ...............................

二、收入决算表 ............................ .......

三、支出决算表 ...................................

四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............... ..

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

九、 部门决算相关信息统计表 ...........................

十、 政府采购情况表 ..................................

第三部分 2018年度部门决算情况说明 .................

一、收入支出决算总体情况说明 .......................

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........

六、预算绩效情况说明.......................

七、其他重要事项情况说明...................... ......

第四部分 名词解释 ...........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

宁德市方志委的主要职责是:(一)组织、指导、督促和检查地方志工作;(二)拟定地方志工作规划和编纂方案;(三)组织编纂地方志书、地方综合年鉴;(四)收集、保存地方志文献和资料,组织整理旧志,推动方志理论研究;(五)组织开发利用地方志资源;(六)市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,宁德市地方志编纂委员会包括综合科、编审科、年鉴科3个机关行政处室,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

宁德市地方志编纂委员会

财政核拨

9

9

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门主要工作总结

2019年,宁德市地方志编纂委员会部门主要任务是:实施《宁德市地方志事业发展规划纲要(2016-2020年)》,收官宁德第二轮修志和打造精品年鉴。秉持“滴水穿石”的精神,完成2018年的工作任务。围绕上述任务,重点完成了以下工作:                                 

(一)加强机关党建。持续深入开展“两学一做”学习教育,严格党风廉政建设,不断加强思想建设、制度建设、组织建设、作风建设和反腐倡廉建设,严格落实“一岗双责”。                                           

(二)完成《宁德市志(1993-2005)》审查验收稿。完成评议会专家意见建议的逐条梳理,制定市志修改方案。认真修改打磨《宁德市志》总纂稿,形成审查验收稿。

(三)指导完成县(市、区)志总纂稿审查验收。

(四)推进中国历史名镇(村)志编纂。2019年,根据中指办《中国名村志文化工程实施方案》,指导各县(市、区)方志委编纂出版中国名村志丛书。中期,重点对蕉城、福安历史名镇(村)志编纂进行督查。

(五)组织打造高质量年鉴。狠抓年鉴的质量关、时效性,《宁德年鉴》于年内完成编纂。加强县级年鉴编纂工作指导,举办全市县级年鉴质量讲评会,努力提升县级年鉴编纂出版质量。

(六)巩固提升理论成果。完成省地方志课题《首轮与二轮地方志书质量问题的思考》和《探考如何加强地方综合年鉴的信息采集工作》。

(七)加强方志库网和信息建设。不断完善资料室管理;更新维护宁德方志网;全年编发《宁德方志简讯》不少于4期。

(八)坚持依法治志。完善规章制度;明确责任清单;规范档案管理,认真做好绩效管理工作。

(九)继续做好市级文明单位保级。

(十)加强“平安单位”创建,在人、财、物和制度机制建设等方面予以保障。

(十一)做好本委财务管理,严格财经制度,定期公告。

(十二)围绕完成市委、市政府中心工作及省方志委下达的各项任务。

第二部分 2018年度部门决算表

1.      收入支出决算总表

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2.      收入决算表

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3.      支出决算表

(3).jpg

4.      财政拨款收入支出决算总表

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5.      一般公共预算财政拨款支出决算表

1565837889(5).jpg

6.      一般公共预算财政拨款支出决算明细表

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7.      一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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8.      政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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注:本表为空表

9.      部门决算相关信息统计表

1565838246(9).jpg

10.   政府采购情况表                                                                                            

1565838454(10).jpg

注:本表为空表

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年宁德方志委年初结转和结余81.41万元,本年收入253.93万元,本年支出256.46万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余78.88万元。

(一)2018年收入253.93万元,比2018年决算数增加67.95万元,增长37具体情况如下:

1.财政拨款收入253.77万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.17万元。

(二)2018年支出256.46万元,比2018年决算数增加82.72万元,增长48具体情况如下:

1.基本支出173.06万元。其中,人员支出157.02万元,公用支出16.04万元。

2.项目支出83.40万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出254.67万元,比上年决算数增加84.08万元,增长49%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)行政运行(项级科目)137.86万元,较上年决算数增加59.52万元,增长76%。主要原因是用于工资福利性支出和公用经费支出,新录用2名人员,已经工作人员年度涨薪导致行政运行成本增加。

(二)一般行政管理事务(项级科目)67.7万元,较上年决算数减少3.6万元,下降5%。主要原因是主要原因是志鉴地情业务的扩展,除了编纂主要用于编纂《宁德年鉴(2018年)》《宁德市志(1993-2005)》《宁德三十年变迁》等志鉴地情等书籍外,还定期出版《宁德方志》杂志,由于例行节俭减少了一部分办公购置及办公室正常运行经费,导致金额减少。

(三)行政运行(项级科目)0.23万元,较上年决算数增加0.08万元,增长0.53%。主要原因是人员增加后工伤、生育保险的实际支出。

(四)其他科学技术支出(项级科目)15.7万元,较上年决算数增加15.7万元,增长100%。主要原因是本项目为当年费用,特别申请的志鉴地情人才培训费用。

(五)归口管理的行政单位离退休(项级科目)4.75万元,较上年决算数增加4.41万元,增长1290%。主要原因是归口方式变更,离退休人员过节费归入管理的行政单位离退休。

(六)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目)13.59万元,较上年决算数增加4.42万元,增长1290%。主要原因是该费用用于实际缴纳的养老保险归垫,金额增加是由于养老保险基数增加已经本委人员增加。

(七)行政单位医疗(项级科目)5.45万元,较上年决算数增加0.18万元,增加3%。主要原因是医疗保险系数变动。

(八)公务员医疗补助(项级科目)0.88万元,较上年决算数增加0.88万元,增加100%。主要原因是归口路径变更,以前年份放在行政医疗里,2018年度独立出来。

(九)住房公积金(项级科目)8.52万元,较上年决算数增加2.67万元,增长46%。主要原因是编制内在岗人员变动已经住房公积金系数变更。

注:没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018年度政府性基金支出0.00万元,比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

注:没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出171.27万元,其中:

(一)人员经费155.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费16.04万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款1.17万元,同比增长23%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0.00万元。2018年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2017年相比, 因公出国(境)经费支出增长0.00%,主要是:本单位没有因公出国(境)支出。
   
(二)公务用车购置及运行费0.00万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.00万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2017年相比,公务用车购置费和运行费分别下降(增长)0.00%,主要是:没有没有公务用车。
  (三)公务接待费1.17万元。主要用于主要用于上级下来检查、督促、指导工作,下基层检查、督促、调研指导工作,基层上来汇报工作、业务咨询、研讨,会议用餐,志书、年鉴培训会等方面的接待活动,累计接待13批次、接待总人数51。与2017年相比, 公务接待费支出增长70%,主要是:2017年度因主官退休一部分业务延迟至2018年度,导致2017年度接待费用异常减少。

 

六、预算绩效情况说明(此为市本级公开模板)

 

 ()、项目概况                            

项目单位基本情况;

宁德市方志委的主要职责是:(一)组织、指导、督促和检查地方志工作;(二)拟定地方志工作规划和编纂方案;(三)组织编纂地方志书、地方综合年鉴;(四)收集、保存地方志文献和资料,组织整理旧志,推动方志理论研究;(五)组织开发利用地方志资源;(六)市政府交办的其他工作。市方志委为参公事业单位,包括综合科、编审科、年鉴科3个科室,人员编制数9人,在职人数9人。2018年财政共拨款一般公共预算拨款支出253.77万元,按照市财政局要求要求,将项目经费“地情、市志编纂与年鉴出版经费”纳入本次财政支出绩效自评。                                                                                                                                             

2)项目基本情况(包括立项申报情况、项目涉及范围、主要内容和总体目标)。                                                     

 “地情、市志编纂与年鉴出版经费”项目概况及目标

该项目预算金额61万元,起止时间为201811日至20181231日,项目实施单位为市方志委。目标任务:召开2018年全市地方志工作会议。传达学习全省地方志工作机构主任会议精神,部署2018年全市地方志工作;按照时间节点,序时推进志书编修任务。2018年,《宁德市志》再次修改送审验收稿,返回承编单位核稿,并上报省方志委审查验收;指导、修改、审查县级志书、年鉴;2017卷《宁德年鉴》出书;组织编纂2018卷《宁德年鉴》;编纂出版《历史的足迹——宁德三十年》等地情书籍;编发《宁德方志》;《闽东日报》“今古宁德”专栏刊登;指导1个县(市、区)方志委作为全市县级年鉴工作评价体系规范化展示点;开设“方志讲堂”,邀请专家及离退休干部等,为街道和社区干部群众讲授中华传统文化、宁德市历史变迁等相关内容;举办各类志、鉴、地情及宣传贯彻党的十九大精神专题培训班;更新宁德方志网信息,维护网站安全,确保无网络安全事件发生;调研、督促、指导志、鉴、地情编纂的县(市、区);推进地方史编纂前期工作、方志馆前期建设工作,考察学习其他省市的做法;参加志鉴评稿或交流学习;购买办公电脑及其他办公用品;征订《中国地方志》《福建史志》等志鉴、党建相关杂志;户外党日活动;走访慰问结对帮扶农村计生家庭、爱心助残挂钩帮扶对象、基层修志工作者和困难党员、群众。

  (一)项目组织管理情况

根据年初工作安排,我委严格遵守相关规定,合理合法使用资金。

“地情、市志编纂与年鉴出版经费”项目组织管理情况

召开2018年全市地方志工作会议。传达学习全省地方志工作机构主任会议精神,部署2018年全市地方志工作;按照时间节点,序时推进志书编修任务。2018年,《宁德市志》再次修改送审验收稿,返回承编单位核稿,并上报省方志委审查验收;指导、修改、审查县级志书、年鉴;2017卷《宁德年鉴》出书;组织编纂2018卷《宁德年鉴》;编纂出版《历史的足迹——宁德三十年》等地情书籍;编发《宁德方志》;《闽东日报》“今古宁德”专栏刊登;指导1个县(市、区)方志委作为全市县级年鉴工作评价体系规范化展示点;开设“方志讲堂”,邀请专家及离退休干部等,为街道和社区干部群众讲授中华传统文化、宁德市历史变迁等相关内容;举办各类志、鉴、地情及宣传贯彻党的十九大精神专题培训班;更新宁德方志网信息,维护网站安全,确保无网络安全事件发生;调研、督促、指导志、鉴、地情编纂的县(市、区);推进地方史编纂前期工作、方志馆前期建设工作,考察学习其他省市的做法;参加志鉴评稿或交流学习;购买办公电脑及其他办公用品;征订《中国地方志》《福建史志》等志鉴、党建相关杂志;户外党日活动;走访慰问结对帮扶农村计生家庭、爱心助残挂钩帮扶对象、基层修志工作者和困难党员、群众。

(二)项目财务管理状况

“地情、市志编纂与年鉴出版经费”项目

该项目预算金额61万元,截止201812月,该项目资金使用59.4万元,全部用于项目指定任务目标,结余1.6万元,预算执行率为97%,资金到位率100%

三、项目绩效分析                                                         

(一)项目绩效评价工作开展情况

1.项目绩效评价选用一级指标3个,下设二级指标8个,二级指标下设三级指标 27个。

2.选用的评价方法:

根据指标的内容及其性质,采用目标管理方法进行评价。

3.项目自评得分和自评等级:

项目自评得分为95.5分,等级为优秀。

(二)项目绩效目标完成情况

“地情、市志编纂与年鉴出版经费”项目的年初绩效目标均已落实完成。

 “地情、市志编纂与年鉴出版经费”年初绩效目标完成情况

1)召开2018年全市地方志工作会议1次。传达学习全省地方志工作机构主任会议精神,部署2018年全市地方志工作;按照时间节点,序时推进志书编修任务,完成率为100%

2)积极配合国家或省召开的习近平方志思想研讨会1次,完成率为0%

32018年,《宁德市志》再次修改送审验收稿,返回承编单位核稿,并上报省方志委审查验收1次,完成率为100%

4)指导、修改、审查县级志书、年鉴9本,完成率为100%;(5)出版2017卷《宁德年鉴》600本,完成率为100%

6)组织编纂2018卷《宁德年鉴》194篇,完成率为100%

7)编纂出版《历史的足迹——宁德三十年》等地情书籍2本,完成率为200%

8)编发《宁德方志简报》5期,完成率为125%

9)编发《宁德方志》4期,完成率为100%

10)《闽东日报》“今古宁德”专栏刊登12期,完成率为300%

11)指导县(市、区)方志委作为全市县级年鉴工作评价体系规范化展示点1个,完成率为100%

12)开设“方志讲堂”,邀请专家及离退休干部等,为街道和社区干部群众讲授中华传统文化、宁德市历史变迁等相关内容6次,完成率为150%

13)举办各类志、鉴、地情及宣传贯彻党的十九大精神专题培训班5次;达成率完成率为166%

14)更新宁德方志网信息,维护网站安全,确保网络安全事件发生0件,完成率为100%,;

15)调研、督促、指导志、鉴、地情编纂的县(市、区)15个,达成率完成率为166%

16)推进地方史编纂前期工作、方志馆前期建设工作,考察学习其他省市的做法2个,达成率完成率为100%

17)参加志鉴评稿或交流学习2次,达成率完成率为100%

18)购买办公电脑及其他办公用品10件,达成率250%

19)征订《中国地方志》《福建史志》等志鉴、党建相关杂志3种,达成率完成率为100%

20)户外党日活动3次,达成率完成率为100%

21)走访慰问结对帮扶农村计生家庭、爱心助残挂钩帮扶对象、基层修志工作者和困难党员、群众15人次,达成率完成率为93%

    ()、项目绩效分析                          

 1.投入指标体系得分:30分。

一级指标投入30%,设有3项二级指标:时效情况、项目立项、资金落实。项目时效正常,立项合理,其中项目实施事件与计划时间无差异,地情、市志编纂与年鉴出版经费项目资金61万元,全部到位并用于相应科目开支,资金使用合理,成本控制有效,效果明显。

1)时效情况指标设置三级指标1项,基本完成绩效目标任务,项目实施事件与计划时间一致,完成率100%,得分5分。

(2)项目立项指标设置三级指标4项,基本完成绩效目标任务:1、绩效目标合理,完成率为100%,得分3分;2、绩效指标明确,完成率为100%,得分3分;3、绩效指标完成率100%,得分3分;4、项目立项规范,完成率为100%,得分3分。

(3)资金落实指标设置三级指标4项,基本完成绩效目标任务:1、成本控制率小于100%,完成率为100%,得分3分;2、资金到位率为100%,完成率为100%,得分3分;3、到位及时率100%,完成率100%,得分3分;4、资金使用率100%,完成率为100%,得分4分。

时效情况权重为5%,得分5分;项目立项权重为8%,得分8分;资金落实权重为17%,得分17分。投入指标最后得分:30分。

2.过程指标体系得分:30

一级指标过程30%,设有3项二级指标:业务管理、财务管理、会计信息管理。严格按照《地方志工作条例》《福建省实施<地方志工作条例>办法》、《福建省省市志鉴业务工作管理办法》《宁德市方志委机关工作规章制度》,各科室有序有效地开展工作、依法修志,履行职责;建立了相对完善的财务管理制度,专款专用;固定资产专人管理,采购、登记、老旧资产报废及时;会计信息规范完整,并按规定范围在委网站进行公开。

(1)业务管理指标设置三级指标3项,基本完成绩效目标任务:1、管理制度健全,制定《宁德市2018年度绩效管理工作方案》《宁德市方志委机关工作规章制度》,完成率为100%,得分4分;2、制度执行有效,各科室按制度有序有效地开展工作,履行职责,完成率为100%,得分3分;3、制定了相应的项目质量要求,完成率100%,得分2分。

(2)财务管理指标设置三级指标5项,基本完成绩效目标任务: 1、管理制度健全性,严格按照《宁德市直机关厉行节约反对浪费制度建设》来管理财务工作,完成率100%,得分3分;2、资金使用合理,资金的拨付有完整的审批程序和手续,重大项目过主任办公会议,年底基本完成预算支出,完成率为100%,得分3分。3、固定资产专人管理,单位设有专人管理固定资产,资产的更新及报废一一上报政府办机关管理科,完成率为100%,得分3分。4、固定资产利用率合理,所有固定资产全部在用,无闲置资产,完成率为100%,得分3分。5、项目资金安全,符合项目预算批复和合同规定的用途,无截留、挤占、挪用等情况,完成率为100%,得分4分。

(3)会计信息管理指标设置三级指标2项,基本完成绩效目标任务:1、会计信息规范,完成率100%,得分3分;2、会计信息完整,完成率为100%,得分3分。

业务管理权重为8%,得分8分;财务管理权重为16%,得分16分;会计信息管理权重6%,得分6分。过程指标最后得分:30分。

3.产出与效益指标体系得分:35.5

一级指标产出与效益40%,设有2项二级指标:产出数量、项目效益。

1)产出数量指标设置三级指标21项,全部完成绩效目标任务:①召开2018年全市地方志工作会议1次。传达学习全省地方志工作机构主任会议精神,部署2018年全市地方志工作;按照时间节点,序时推进志书编修任务,完成率为100%,得1分;②积极配合国家或省召开的习近平方志思想研讨会1次,完成率为0%,得0分;③2018年,《宁德市志》再次修改送审验收稿,返回承编单位核稿,并上报省方志委审查验收1次,完成率为100%,得3分;④指导、修改、审查县级志书、年鉴9本,完成率为100%,得2分;⑤出版2017卷《宁德年鉴》600本,完成率为100%;⑥组织编纂2018卷《宁德年鉴》194篇,完成率为100%,得分1分;⑦编纂出版《历史的足迹——宁德三十年》等地情书籍2本,完成率为200%,得分1分;⑧编发《宁德方志简报》5期,完成率为125%,得1分;⑨编发《宁德方志》4期,完成率为100%,得1分;⑩《闽东日报》“今古宁德”专栏刊登12期,完成率为300%,得1分;11指导县(市、区)方志委作为全市县级年鉴工作评价体系规范化展示点1个,完成率为100%,得1分;12开设“方志讲堂”,邀请专家及离退休干部等,为街道和社区干部群众讲授中华传统文化、宁德市历史变迁等相关内容6次,完成率为150%,得2分;13举办各类志、鉴、地情及宣传贯彻党的十九大精神专题培训班5次,达成率为166%,得2分。14更新宁德方志网信息,维护网站安全,确保网络安全事件发生0件,完成率为100%,得1分;15调研、督促、指导志、鉴、地情编纂的县(市、区)15个,达成率完成率为166%,得2分;16推进地方史编纂前期工作、方志馆前期建设工作,考察学习其他省市的做法2个,达成率完成率为100%,得1分;17参加志鉴评稿或交流学习2次,达成率完成率为100%,得1分;18购买办公电脑及其他办公用品10件,达成率250%,得2分;19征订《中国地方志》《福建史志》等志鉴、党建相关杂志3种,达成率完成率为100%,得2分;20户外党日活动3次,达成率完成率为100%,得2分;21走访慰问结对帮扶农村计生家庭、爱心助残挂钩帮扶对象、基层修志工作者和困难党员、群众15人次,达成率完成率为93%,得1.5分。

2)项目效益指标设置三级指标3项,基本完成绩效目

标任务:①社会效益完成率为70%,得分2分;②可持续影响完成率为70%,得分2分;③社会公众或服务对象满意度完成率为70%,得分2分。

 

   ()、项目存在的问题和改进措施

   1)项目存在的问题

1.编修志书、地情及年鉴主要为文字工作,难以用数字量化,因此在内容设置上有待进一步优化;

2.修志工作是方志工作的重中之重,任务重,涉及范围之广,难以面面俱到;

3.社会公众的参与力度还是比较小。


   2)项目改进措施

1.在编研修志发行地情年鉴的同时,加强组织专业学习,积极参与上级部门举办的相关培训会等;

2.在工作任务之外,举办志鉴地情进校园、社区等合作,让更多的人了解方志,加大社会公众参与力度。                                                                                                                                              

   ()、下一步改进工作的意见和建议                              

 

    我委将以此次绩效自查和考评工作为新的起点,进一步查摆不足、分析原因、强化措施,围绕中心工作制订更加科学具体明确的财务绩效管理指标,通过绩效管理手段,更加合理开展财务工作。

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年度机关运行经费支出16.04万元,比上年决算数增长9%,主要是:更新一部分陈旧的办公设备及办公用品,改善办公环境。

注:没有机关运行经费的单位请说明“本单位为事业单位没有机关运行经费”。

(二)政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

注:没有政府采购支出的单位请说明“本单位××年度没有政府采购支出”。

(三)国有资产占用使用情况

截至20181231日,本部门共有车辆0辆,其中:部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。