〈meta name=“ArticleTitle” content=“2018年度宁德市方志委部门决算”〉 〈meta name=“PubDate” content=“2019-07-20 11:18:47”〉 〈meta name=“ContentSource” content=“”〉

2018年度宁德市方志委部门决算

时间:2019-07-20 11:18:47 来源::

 目 录

第一部分 部门概况 ..............................

一、部门主要职责 ...................................

二、部门决算单位基本情况 ..........................

三、部门主要工作总结...............................

第二部分 2018年度部门决算表 .......................

一、收入支出决算总表 ...............................

二、收入决算表 ............................ .......

三、支出决算表 ...................................

四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............... ..

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

九、 部门决算相关信息统计表 ...........................

十、 政府采购情况表 ..................................

第三部分 2018年度部门决算情况说明 .................

一、收入支出决算总体情况说明 .......................

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........

六、预算绩效情况说明.......................

七、其他重要事项情况说明...................... ......

第四部分 名词解释 ...........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

宁德市方志委的主要职责是:(一)组织、指导、督促和检查地方志工作;(二)拟定地方志工作规划和编纂方案;(三)组织编纂地方志书、地方综合年鉴;(四)收集、保存地方志文献和资料,组织整理旧志,推动方志理论研究;(五)组织开发利用地方志资源;(六)市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,宁德市地方志编纂委员会包括综合科、编审科、年鉴科3个机关行政处室,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

宁德市地方志编纂委员会

财政核拨

9

9

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门主要工作总结

2019年,宁德市地方志编纂委员会部门主要任务是:实施《宁德市地方志事业发展规划纲要(2016-2020年)》,收官宁德第二轮修志和打造精品年鉴。秉持“滴水穿石”的精神,完成2018年的工作任务。围绕上述任务,重点完成了以下工作:                                 

(一)加强机关党建。持续深入开展“两学一做”学习教育,严格党风廉政建设,不断加强思想建设、制度建设、组织建设、作风建设和反腐倡廉建设,严格落实“一岗双责”。                                           

(二)完成《宁德市志(1993-2005)》审查验收稿。完成评议会专家意见建议的逐条梳理,制定市志修改方案。认真修改打磨《宁德市志》总纂稿,形成审查验收稿。

(三)指导完成县(市、区)志总纂稿审查验收。

(四)推进中国历史名镇(村)志编纂。2019年,根据中指办《中国名村志文化工程实施方案》,指导各县(市、区)方志委编纂出版中国名村志丛书。中期,重点对蕉城、福安历史名镇(村)志编纂进行督查。

(五)组织打造高质量年鉴。狠抓年鉴的质量关、时效性,《宁德年鉴》于年内完成编纂。加强县级年鉴编纂工作指导,举办全市县级年鉴质量讲评会,努力提升县级年鉴编纂出版质量。

(六)巩固提升理论成果。完成省地方志课题《首轮与二轮地方志书质量问题的思考》和《探考如何加强地方综合年鉴的信息采集工作》。

(七)加强方志库网和信息建设。不断完善资料室管理;更新维护宁德方志网;全年编发《宁德方志简讯》不少于4期。

(八)坚持依法治志。完善规章制度;明确责任清单;规范档案管理,认真做好绩效管理工作。

(九)继续做好市级文明单位保级。

(十)加强“平安单位”创建,在人、财、物和制度机制建设等方面予以保障。

(十一)做好本委财务管理,严格财经制度,定期公告。

(十二)围绕完成市委、市政府中心工作及省方志委下达的各项任务。

第二部分 2018年度部门决算表

1.      收入支出决算总表

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2.      收入决算表

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3.      支出决算表

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4.      财政拨款收入支出决算总表

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5.      一般公共预算财政拨款支出决算表

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6.      一般公共预算财政拨款支出决算明细表

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7.      一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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8.      政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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注:本表为空表

9.      部门决算相关信息统计表

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10.   政府采购情况表                                                                                            

1565838454(10).jpg

注:本表为空表

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年宁德方志委年初结转和结余81.41万元,本年收入253.93万元,本年支出256.46万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余78.88万元。

(一)2018年收入253.93万元,比2018年决算数增加67.95万元,增长37具体情况如下:

1.财政拨款收入253.77万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.17万元。

(二)2018年支出256.46万元,比2018年决算数增加82.72万元,增长48具体情况如下:

1.基本支出173.06万元。其中,人员支出157.02万元,公用支出16.04万元。

2.项目支出83.40万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出254.67万元,比上年决算数增加84.08万元,增长49%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)行政运行(项级科目)137.86万元,较上年决算数增加59.52万元,增长76%。主要原因是用于工资福利性支出和公用经费支出,新录用2名人员,已经工作人员年度涨薪导致行政运行成本增加。

(二)一般行政管理事务(项级科目)67.7万元,较上年决算数减少3.6万元,下降5%。主要原因是主要原因是志鉴地情业务的扩展,除了编纂主要用于编纂《宁德年鉴(2018年)》《宁德市志(1993-2005)》《宁德三十年变迁》等志鉴地情等书籍外,还定期出版《宁德方志》杂志,由于例行节俭减少了一部分办公购置及办公室正常运行经费,导致金额减少。

(三)行政运行(项级科目)0.23万元,较上年决算数增加0.08万元,增长0.53%。主要原因是人员增加后工伤、生育保险的实际支出。

(四)其他科学技术支出(项级科目)15.7万元,较上年决算数增加15.7万元,增长100%。主要原因是本项目为当年费用,特别申请的志鉴地情人才培训费用。

(五)归口管理的行政单位离退休(项级科目)4.75万元,较上年决算数增加4.41万元,增长1290%。主要原因是归口方式变更,离退休人员过节费归入管理的行政单位离退休。

(六)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目)13.59万元,较上年决算数增加4.42万元,增长1290%。主要原因是该费用用于实际缴纳的养老保险归垫,金额增加是由于养老保险基数增加已经本委人员增加。

(七)行政单位医疗(项级科目)5.45万元,较上年决算数增加0.18万元,增加3%。主要原因是医疗保险系数变动。

(八)公务员医疗补助(项级科目)0.88万元,较上年决算数增加0.88万元,增加100%。主要原因是归口路径变更,以前年份放在行政医疗里,2018年度独立出来。

(九)住房公积金(项级科目)8.52万元,较上年决算数增加2.67万元,增长46%。主要原因是编制内在岗人员变动已经住房公积金系数变更。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018年度政府性基金支出0.00万元,比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出171.27万元,其中:

(一)人员经费155.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费16.04万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款1.17万元,同比增长23%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0.00万元。2018年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2017年相比, 因公出国(境)经费支出增长0.00%,主要是:本单位没有因公出国(境)支出。
   
(二)公务用车购置及运行费0.00万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.00万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2017年相比,公务用车购置费和运行费分别下降(增长)0.00%,主要是:没有没有公务用车。
  (三)公务接待费1.17万元。主要用于主要用于上级下来检查、督促、指导工作,下基层检查、督促、调研指导工作,基层上来汇报工作、业务咨询、研讨,会议用餐,志书、年鉴培训会等方面的接待活动,累计接待13批次、接待总人数51。与2017年相比, 公务接待费支出增长70%,主要是:2017年度因主官退休一部分业务延迟至2018年度,导致2017年度接待费用异常减少。

 六、预算绩效情况说明 

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,共对20181个财政支出项目实施绩效监控,是地情、市志编纂与年鉴出版经费,涉及财政拨款资金61万元。

共对20181个财政支出项目开展绩效自评,是地情、市志编纂与年鉴出版经费,涉及财政拨款资金61万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

地情、市志编纂与年鉴出版经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,地情、市志编纂与年鉴出版经费项目自评得分为96分,自评等次为优秀。项目全年预算数为61万元,执行数为59.4万元,完成预算的97%

以上项目的主要产出和效果、发现的主要问题、下一步改进措施详见附件:2018年财政项目支出绩效自评报告。

我单位开展的财政项目支出绩效自评表详见附件:2018年财政项目支出绩效自评表。

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年度机关运行经费支出16.04万元,比上年决算数增长9%,主要是:更新一部分陈旧的办公设备及办公用品,改善办公环境。

注:没有机关运行经费的单位请说明“本单位为事业单位没有机关运行经费”。

(二)政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

注:没有政府采购支出的单位请说明“本单位××年度没有政府采购支出”。

(三)国有资产占用使用情况

截至20181231日,本部门共有车辆0辆,其中:厅级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

按照预算绩效管理要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

我单位共开展1个财政项目支出绩效自评,是地情、市志编纂与年鉴出版经费61万元,具体项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议等详见附件:2018年财政项目支出绩效自评报告。 

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

20190630 党史方志室(原方志委) 附件1_市级财政项目支出绩效自评表(参考).xls
文件类型: .xls 004c208040029bb407bd50140696d20d.xls (80.50 KB)

 

20190807(原方志委) 宁德市地方志编纂委员会关于2018年度财政支出绩效自评工作的报告.doc
文件类型: .doc deeac6ab105f8b85abf929a5f91199e3.doc (59.00 KB)