〈meta name=“ArticleTitle” content=“2019年度宁德市方志委预算公开”〉 〈meta name=“PubDate” content=“2019-02-02 23:01:48”〉 〈meta name=“ContentSource” content=“”〉

2019年度宁德市方志委预算公开

时间:2019-02-02 23:01:48 来源::

目 录

第一部分部门概况…………………………………

一、部门主要职责……………………………………

二、部门预算单位构成………………………………

三、部门主要工作任务………………………………

第二部分2019年度部门预算表………………………

一、收支预算总表……………………………………

二、收入预算总表……………………………………

三、支出预算总表……………………………………

四、财政拨款收支预算总表…………………………

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………

六、政府性基金拨款支出预算表……………………

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………

十、部门专项资金管理清单目录……………………

第三部分2019年度部门预算情况说明…………

一、预算收支总体情况………………………………

二、一般公共预算拨款支出情况………………………

三、政府性基金预算拨款支出情况……………………

四、财政拨款预算基本支出情况………………………

五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………

六、预算绩效目标情况…………………………………

七、其他重要事项说明…………………………………

第四部分名词解释…………………………………

 

附件:2019年度部门预算公开附表

                     2019年度绩效信息表和目标表

第一部分部门概况

 

一、 部门主要职责

宁德市方志委的主要职责是:(一)组织、指导、督促和检查地方志工作;(二)拟定地方志工作规划和编纂方案;(三)组织编纂地方志书、地方综合年鉴;(四)收集、保存地方志文献和资料,组织整理旧志,推动方志理论研究;(五)组织开发利用地方志资源;(六)市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

市方志委包括综合科、编审科、年鉴科3个内设科室,其中:列入2019年预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

宁德市地志

编纂委员会

财政拨款

9

9

 

 

 

 

三、部门主要工作任务

2019年,宁德市方志委主要任务是:在市委、市政府的正确领导和省方志委的精心指导下,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,立足地方志“用起来”“立起来”“活起来”“强起来”,全力攻坚“两全目标”、打牢基础平台、强化队伍建设,扎实推动地方志创新转型升级

(一)抓好志鉴编纂

(二)拓展服务渠道。

(三)夯实基础平台。

(四)开发地情资源。

(五)加强队伍建设。

第二部分2019年度部门预算表

 

一、收支预算总表

 

2019年度收支预算总表
      单位:万元
收入   支出  
收入项目类别 预算数 支出项目类别 预算数
一、一般公共预算拨款 171.41 一、基本支出 110.61
二、基金预算财政拨款         人员支出 92.10
三、财政专户拨款         对个人和家庭补助支出 1.17
四、单位其他收入         公用支出 17.34
五、单位结余结转资金   二、项目支出 60.80
收入合计 171.41 支出合计 171.41

 

二、收入预算总表

 

2019年度收入预算总表
              单位:万元
单位编码 单位名称 资金来源          
总计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 财政专户拨款 单位其他收入 单位结余结转资金
** ** 1 2 3 4 5 6
  合计 171.41 171.41        
901002003 宁德市方志委 171.41 171.41        
               

三、支出预算总表

2019年度支出预算总表
                     
单位编码 单位名称 科目编码 科目名称 合计 人员支出 对个人和家庭补助支出 公用支出 项目支出 资金来源  
总计 一般公共预算拨款
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7
  合计     171.41 92.10 1.17 17.34 60.80 171.41 171.41
901002003 宁德市方志委 2010301 行政运行 83.64 65.85 0.81 16.98   83.64 83.64
901002003 宁德市方志委 2010302 一般行政管理事务 60.80       60.80 60.80 60.80
901002003 宁德市方志委 2080501 归口管理的行政单位离退休 0.72   0.36 0.36   0.72 0.72
901002003 宁德市方志委 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.78 12.78       12.78 12.78
901002003 宁德市方志委 2101101 行政单位医疗 4.90 4.90       4.90 4.90
901002003 宁德市方志委 2101103 公务员医疗补助 1.22 1.22       1.22 1.22
901002003 宁德市方志委 2210201 住房公积金 7.35 7.35       7.35 7.35

四、财政拨款收支预算总表

2019年度财政拨款收支预算总表
      单位:万元
收入   支出  
收入项目类别 预算数 支出项目类别 预算数
一、一般公共预算拨款 171.41 一、基本支出 110.61
二、基金预算财政拨款         人员支出 92.10
          对个人和家庭补助支出 1.17
          公用支出 17.34
    二、项目支出 60.80
收入合计 171.41 支出合计 171.41

五、一般公共预算拨款支出预算表

2019年度一般公共预算拨款支出预算表
        单位:万元
科目编码 科目名称 合计 其中:  
基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
  合计 171.41 110.61 60.80
2010301 行政运行 83.64 83.64  
2010302 一般行政管理事务 60.80   60.80
2080501 归口管理的行政单位离退休 0.72 0.72  
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.78 12.78  
2101101 行政单位医疗 4.90 4.90  
2101103 公务员医疗补助 1.22 1.22  
2210201 住房公积金 7.35 7.35  

六、政府性基金拨款支出预算表

2019年度政府性基金拨款支出预算表
        单位:万元
科目编码 科目名称 合计 其中:  
基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
         
注:本单位2019年度没有政府性基金拨款支出。      

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2019年度一般公共预算支出经济分类情况表
    单位:万元
科目编码 科目名称 预算数
  合计 171.41
301 工资福利支出 109.94
302 商品和服务支出 58.30
303 对个人和家庭的补助 1.17
310 资本性支出 2.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
    单位:万元
科目编码 科目名称 预算数
  合计 110.61
301 工资福利支出 98.94
  30101   基本工资 32.03
  30102   津贴补贴 29.21
  30103   奖金 2.66
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 12.78
  30110   职工基本医疗保险缴费 4.90
  30111   公务员医疗补助缴费 1.22
  30112   其他社会保障缴费 0.33
  30113   住房公积金 7.35
  30199   其他工资福利支出 8.46
302 商品和服务支出 10.50
  30207   邮电费 2.28
  30228   工会经费 0.38
  30229   福利费 0.32
  30239   其他交通费用 7.32
  30299   其他商品和服务支出 0.20
303 对个人和家庭的补助 1.17
  30305   生活补助 0.81
  30399   其他对个人和家庭的补助 0.36

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
  单位:万元
项目 预算数
合计 1.00
1、因公出国(境)费用 0.00
2、公务接待费 1.00
3、公务用车购置及运行费 0.00
其中:(1)公务用车运行费 0.00
      (2)公务用车购置费 0.00

 

十、部门专项资金管理清单目录

 

附表

             

2019年度部门专项资金管理清单目录

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

主管部门名称

专项资金立项项目名称

立项依据

执行年限

资金拼盘

资金分配办法及支出标准

小计

一般公共财政预算

政府性基金预算

 

 

 

 

 

 

 

 

本单位无专项资金管理清单目录

 

第三部分2019年度部门预算情况说明

 

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019,宁德市方志委收入预算为171.41万元,比上年增加25.94万元,主要原因是在编在职人员经费预算足额计算以及在编工资福利待遇随着国民经济水平提升而提高。其中:一般公共预算拨款171.41万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算171.41万元,比上年增加25.94万元,其中:人员支出92.1万元,对个人和家庭补助支出1.17万元,公用支出17.34万元,项目支出60.8万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出171.41万元,比上年增加25.94万元,主要原因是在编在职人员经费预算足额计算以及在编工资福利待遇随着国民经济水平提升而提高,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行(项级科目)83.64万元。主要用于人员支出65.85万元,对个人和家庭补助支出0.81万元,公用支出16.98万元。

(二)一般行政管理事务(项级科目)60.8万元。主要用于地情、市志编纂与年鉴出版等相关事务支出。

(三)归口管理的行政单位离退休(项级科目)0.72万元。主要用于离退休人员福利费0.16万元,退休人员公务费0.2万元,退休特殊补贴(不含“512”)0.36元支出。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目)12.78万元。主要用于基本养老保险缴费。

(五)行政单位医疗(项级科目)4.9万元,主要用于单位行政医疗支出。

(六)公务员医疗补助(项级科目)1.22万元。主要用于医疗补助缴费。

(六)住房公积金(项级科目)7.35万元。主要用于住房公积金缴费。

注:没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。比上年增加0万元,与上年持平。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出110.61万元,其中:

(一)人员经费92.10万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费17.34万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2019年预算安排0万元。年持平,原因是没有国外事务及需要出国的人员。
  (二)公务接待费
  2019年预算安排1万元。主要用于主要用于主要用于上级下来检查、督促、指导工作,下基层检查、督促、调研指导工作,基层上来汇报工作、业务咨询、研讨,会议用餐等方面的接待活动年相比支出下降62%,主要原因是:响应上级号召缩减“三公”经费。

(三)公务用车购置及运行费
   2019年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。年相比支出下降100%,主要原因是:本委无公务车辆,使用政府指定的公务租车平台租车。(无增长请标注“与上年持平”)

 

六、预算绩效目标情况

(一)绩效目标设置情况

2019年宁德市地方志编纂委员会共设置1个项目绩效目标(注:包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标),是地情、市志编纂与年鉴出版经费项目,共涉及财政拨款资金60.8万元。

(二)绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

部门业务费即专项工作经费,我单位开展的部门业务费绩效目标表详见附件:2019年财政支出项目基本信息表和绩效目标表。

2.部门专项资金绩效目标表

我单位无部门专项资金绩效目标表。

 

3.有关情况说明:无。

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019宁德市方志委(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出17.34万元,比2018年增加4万元,主要原因是工作项目的拓展以及在编人员经费年初足额编制。

(二)政府采购情况

2019宁德市方志委政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,宁德市地方志编纂委员会本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:厅级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019年宁德市方志委设置绩效目标1个,涉及财政拨款资金60.8万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年基本信息表和绩效目标表原方志委部分.xls
文件类型: .xls 0831fbfed5db91a374b630a1ad1b880b.xls (27.00 KB)
48421e9a695926fa65bb53e341f18c71.xls
文件类型: .xls d916df25857b2275220d117421bf0f94.xls (70.00 KB)