〈meta name=“ArticleTitle” content=“宁德市方志委2017年度决算公开”〉 〈meta name=“PubDate” content=“2018-07-25 15:51:26”〉 〈meta name=“ContentSource” content=“宁德市方志委”〉

宁德市方志委2017年度决算公开

时间:2018-07-25 15:51:26 来源::宁德市方志委

 按照《关于批复宁德市地方志编纂委员会2017年度部门决算的通知》(宁财教〔201819 号)的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

宁德市地方志编纂委员会的主要职责是:

(一)组织、指导、督促和检查地方志工作;

(二)拟定地方志工作规划和编纂方案;

(三)组织编纂地方志书、地方综合年鉴;

(四)收集、保存地方志文献和资料,组织整理旧志,推动方志理论研究;

(五)组织开发利用地方志资源;

(六)市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,宁德市地方志编纂委员会包括综合科、编审科、年鉴科3个机关行政处室,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

宁德市地方志编纂委员会

财政核拨

9

9

 

三、部门主要工作总结

2017年,宁德市地方志编纂委员会部门主要任务是:实施《宁德市地方志事业发展规划纲要(2016-2020年)》,收官宁德第二轮修志和打造精品年鉴。秉持“滴水穿石”的精神,完成2017年的工作任务,以优异的成绩迎接党的十九大召开。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)加强机关党建。持续深入开展“两学一做”学习教育,严格党风廉政建设,不断加强思想建设、制度建设、组织建设、作风建设和反腐倡廉建设,严格落实“一岗双责”。

(二)完成《宁德市志(1993-2005)》审查验收稿。完成评议会专家意见建议的逐条梳理,制定市志修改方案。认真修改打磨《宁德市志》总纂稿,形成审查验收稿。

(三)指导完成县(市、区)志总纂稿审查验收。2017年确保《寿宁县志》《霞浦县志》上报审查验收后的修改稿;《福安市志》报送审查验收预审稿;《蕉城区志》《福鼎市志》《古田县志》完成评稿会后的第一次修改。

(四)推进中国历史名镇(村)志编纂。2017年,根据中指办《中国名村志文化工程实施方案》,指导各县(市、区)方志委编纂出版中国名村志丛书。中期,重点对蕉城、福安历史名镇(村)志编纂进行督查。

(五)组织打造高质量年鉴。狠抓年鉴的质量关、时效性,《宁德年鉴》于年内完成编纂。加强县级年鉴编纂工作指导,举办全市县级年鉴质量讲评会,努力提升县级年鉴编纂出版质量。

(六)巩固提升理论成果。完成省地方志课题《首轮与二轮地方志书质量问题的思考》和《探考如何加强地方综合年鉴的信息采集工作》。

(七)加强方志库网和信息建设。不断完善资料室管理;更新维护宁德方志网;全年编发《宁德方志简讯》不少于4期。

(八)坚持依法治志。完善规章制度;明确责任清单;规范档案管理,认真做好绩效管理工作。

(九)继续做好市级文明单位保级。

(十)加强“平安单位”创建,在人、财、物和制度机制建设等方面予以保障。

(十一)做好本委财务管理,严格财经制度,定期公告。

(十二)围绕完成市委、市政府中心工作及省方志委下达的各项任务。

四、2017年决算收支总体情况

2017年宁德市地方志编纂委员会年初结转和结余9.13万元,本年收入185.98万元,本年支出173.74万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余21.37万元。

(一)2017年收入185.98万元,比2016年决算数增加41.00万元,增长28.28具体情况如下:

1.财政拨款收入185.98万元,其中政府性基金3.15万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

(二)2017年支出173.74万元,比2016年决算数增加33.19万元,增长23.61具体情况如下:

1.基本支出99.29万元。其中,人员支出84.63万元,公用支出14.66万元。

2.项目支出74.45万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017一般公共预算拨款支出170.59万元,比上年决算数增加30.04万元,增长21.37%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)行政运行(项级科目)78.34万元,较上年决算数增加11.39万元,增长17%。主要原因是用于工资福利性支出和公用经费支出,本年度转入一名正处级干部,新录用3名人员导致行政运行成本增加。

(二)一般行政管理事务(项级科目)71.30万元,较上年决算数增加11.23万元,增长17%。主要原因是志鉴地情业务的扩展,除了编纂主要用于编纂《宁德年鉴(2017年)》《宁德市志(1993-2005)》《方志带你认识宁德》等志鉴地情等书籍外,还定期出版《宁德方志》杂志,办公购置及网站安全维护的加强也增加了部分经费。

(三)行政运行(项级科目)0.15万元,较上年决算数减少8.68万元,下降98%。主要原因是归口的变更,2017年的0.15万元为工伤、生育保险的实际支出。

(四)归口管理的行政单位离退休(项级科目)0.34万元,较上年决算数减少2.37万元,下降13%。主要原因是2017年度仅退休1人,0.34万元为退休安家费及一次性补助。

(五)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目)9.35万元,较上年决算数增加0.52万元,增长5%。主要原因是编制内在岗人员变动。

(六)行政单位医疗(项级科目)5.27万元,较上年决算数增加0.3万元,减少6%。主要原因是编制内在岗人员变动。

(七)住房公积金(项级科目)5.85万元,较上年决算数增加0.01万元,增长0.1%。主要原因是编制内在岗人员变动。

注:没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出3.15万元,比上年决算数增加3.15万元,增长0.00%,具体情况如下(按项级科目统计)

(一)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项级科目)3.15万元,较2016年决算数增加3.15万元,增长100%。主要原因是2017年度由财政直接拨款的奖金类支付放在此项目。

注:没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出99.29万元,其中:

(一)人员经费84.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费14.66万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款0.95万元,同比增长-74.47%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0.00万元。2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出增长0.00%,主要是:本单位没有因公出国(境)支出。
   
(二)公务用车购置及运行费0.26万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.26万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别增长0.00%-91.34%,主要是: 本委实施例行节约的方针,租车、燃油、过路费用大幅下降。
  (三)公务接待费0.69万元。主要用于上级下来检查、督促、指导工作,下基层检查、督促、调研指导工作,基层上来汇报工作、业务咨询、研讨,会议用餐,志书、年鉴培训会等方面的接待活动,累计接待11批次、接待总人数72人次。与2016年相比, 公务接待费支出增长-4.09%,主要是: 严格规范人均接待标准。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2017年度机关运行经费支出14.66万元,比上年决算数增长185.21%,主要是:更新一部分陈旧的办公设备及办公用品,改善办公环境。

注:没有机关运行经费的单位请说明“本单位为事业单位没有机关运行经费”。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

注:没有政府采购支出的单位请说明“本单位××年度没有政府采购支出”。

(三)国有资产占用使用情况

截至20171231日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

按照《宁德市财政局关于做好2018年预算绩效信息公开工作的通知》(宁财绩【2018】9号)要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议
    十、名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表

链接:宁德市地方志编纂委员会公开.xls

文件类型: .xls f97607edcfb91edeae665ed977ee5fe8.xls (49.50 KB)
2017年度方志委市级财政项目支出绩效评价报告
文件类型: .zip 306144a2a1c6dd895df73d6a0d064cd1.zip (70.54 KB)