〈meta name=“ArticleTitle” content=“19年度部门整体支出绩效目标(原方志委)”〉 〈meta name=“PubDate” content=“2019-12-31 15:38:36”〉 〈meta name=“ContentSource” content=“”〉

19年度部门整体支出绩效目标(原方志委)

时间:2019-12-31 15:38:36 来源::

 附件4:部门整体支出绩效目标表(60.8).xls

部门整体支出绩效目标表
2019年度)
部门(单位)名称 中共宁德市委党史和地方志研究室 部门预算编码 901001033
年度
预算
安排
(万元)
        资金总额 171.41
  项目支出 60.8
  基本支出 110.61
年度
总体
目标
 目标1:确保本室各人员工资及福利的发放;
 目标2:对合作社区、退休人员及遗孀、困难群众进行一定程度的补助;
 目标3:确保本室日常办公所需经费正常运行;
 目标4:保障志鉴地情相关工作开展所需资金,确保完成2019年度任务。
年度
履职
目标
部门职能 年度目标任务 支出项目名称 预算金额(万元)
组织、指导、编纂、督促和检查地方志、年鉴、地情工作 保障志鉴地情相关工作开展所需资金,确保完成2019年度任务 地情、市志编纂与年鉴出版经费 49.8
确保本室各人员工资及福利的发放 按时发放2019年人员福利 地情、市志编纂与年鉴出版经费 11
确保日常工作正常运行 按时发放2019年人员工资待遇 基本支出 171.41
       





一级指标 二级指标 三级指标 指标解释 目标值
产出指标 数量指标 志鉴地情相关工作开展所需资金的供应时效 100%(历史标准) 100%
确保日常工作正常运行 100% 100%
按年度发放绩效奖、文明奖、综治平安奖、应休未休补贴 60% ≥60%
质量指标 调研、督促、指导志、鉴、地情编纂的县(市、区)的覆盖率 90%(计划标准) 1
各类书籍审稿率 100%(计划标准) 1
时效指标 项目完成时间 2019年12月(计划标准) 100%
成本指标  基本支出 110.61万元(计划标准) 110.61万
 地情、市志编纂与年鉴出版专项经费到位金额 60.8万元(计划标准) 60.8万元
效益指标 社会效益
指标
传承中华优秀文化、家风美德,各类书籍受赠单位同比上年增加数量 3家(历史标准) ≥3家
可持续影响
指标
传承宁德优秀历史文化传统,丰富社会主义核心价值观教育内容,服务精神文明建设各类书籍传阅次数同比上年增加次数 10次(历史标准) ≥10次
满意度
指标
服务对象
满意度指标
群众对方志工作、开展的活动的满意度 80%(历史标准) 0.8
注:1.编制的三级指标个数不少于10个,且所有指标都必须是量化指标。2.指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明,包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等。